Formulario de Pagos (Cobranzas) v2

Estandarizar los avisos de pago por departamento y tipo de operación, definiendo cómo se deben aplicar cada uno de los valores transferidos o depositados.

• Datos principales
  • Ingresa los datos del solicitante (Si estas logueado *, omiti este campo).
  • Selecciona el departamento según operación.
  • Indica la fecha de la operación. (nos permite identificar las transacciones en nuestras cuentas)
  • Selecciona la cuenta bancaria y tipo de operación.
  • Ingresar el detalle, si requiere aclarar algo en particular.
    
    
• Detalle de la aplicación
  • Desde la opción "Agregar Importe" debemos detallar:

    • Número de cliente.

    • Indica si aplica a un:
      • File: ingresar número de file.
      • ó Factura:  código y número de factura. (ej FEC-A-123)
      • ó A Cuenta Corriente.
    • Importe afectado a cada linea.
      
      
• Respaldo
  • Adjunta el o los comprobantes de la operación (pdf, jpg, xls).
  • Seleccionar el cobrador (será notificado) 
    
    
• Nota Importante
  • Solicita "Acceso  Personilizado (login)"  a tecno@sudameria.com.ar, con esta funcionalidad reducimos la cantidad de datos a completar porque podemos intentificar varios de los datos  :)

Ejemplo: