Formulario de Pagos (Cobranzas) v2

Estandarizar los avisos de pago por departamento y tipo de operación, definiendo cómo se deben aplicar cada uno de los valores transferidostransferidos, depositados o depositados.efectuados en caja. 

• Datos principales
  • Ingresa los datos del solicitante (Si estas logueado *, omitiomití este campo).
  • Selecciona el departamento según operación.
  • Indica la fecha de la operación. (nos permite identificar las transacciones en nuestras cuentas)
  • Selecciona la cuenta bancariabancaria.
  y
  • Selecciona tipoel Tipo de operación.Operación (ahora esta disponible la opción Caja). 
  • Selecciona el banco. 
  • Selecciona el vendedor. 
  • Ingresar el detalle, si requiere aclarar algo en particular.
    
    

• Detalle de la aplicación
  • Desde la opción "Agregar Importe" debemos detallar:
    • File: ingresar número de file.
    • ó FacturaComprobante:  código y número de factura. (ej FEC-A-123123.

     

    • Importe afectado a cada linea.
      
      
    
    
• Respaldo
  • Adjunta el o los comprobantes de la operación (pdf, jpg, xls).
  • Seleccionar el cobrador (será notificado) 
    
    

Ahora podes adjuntar mas de un comprobante y te deberán aparecer como se muestra en la siguiente imagen. 

• Comprobantes pendientes

Se encuentra disponible un nuevo botón llamado "Ver pendientes" para ver los comprobantes pendientes de aplicación y los puedas filtrar por moneda. 

 

• Nota Importante
  • Solicita "Acceso  Personalizado (login)"  a tecno@sudameria.com.ar, con esta funcionalidad reducimos la cantidad de datos a completar porque podemos identificar varios de los datos  :)

Ejemplo: