Formulario de Pagos (Cobranzas) v2

Estandarizar los avisos de pago por departamento y tipo de operación, definiendo cómo se deben aplicar cada uno de los valores transferidos, depositados o efectuados en caja. 

• Datos principales
  • Ingresa los datos del solicitante (Si estas logueado *, omití este campo).
  • Selecciona el departamento según operación.
  • Indica la fecha de la operación. (nos permite identificar las transacciones en nuestras cuentas)
  • Selecciona la cuenta bancaria.
  • Selecciona el Tipo de Operación (ahora esta disponible la opción Caja). 
  • Selecciona el banco. 
  • Selecciona el vendedor. 
  • Ingresar el detalle, si requiere aclarar algo en particular.
    
    

• Detalle de la aplicación
  • Desde la opción "Agregar Importe" debemos detallar:
    • File: ingresar número de file.
    • ó Comprobante:  código y número de factura. (ej. FEC-A-123.
    • Importe afectado a cada linea.
    
    
• Respaldo
  • Adjunta el o los comprobantes de la operación (pdf, jpg, xls).
  • Seleccionar el cobrador (será notificado) 

Ahora podes adjuntar mas de un comprobante a la vez y te deberán aparecer como se muestra en la siguiente imagen. 

• Comprobantes pendientes

Se encuentra disponible un nuevo botón llamado "Ver pendientes" para ver los comprobantes pendientes de aplicación y los puedas filtrar por moneda. 

• Nota Importante
  • Solicita "Acceso Personalizado (login)"  a tecno@sudameria.com.ar, con esta funcionalidad reducimos la cantidad de datos a completar porque podemos identificar varios de los datos  :)

Ejemplo: